廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院2024年單位預算
目 錄
第一部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院概況
一,、主要職責
二,、機構(gòu)設置情況
第二部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院2024年單位預算情況說明
一,、單位收支總體情況說明
二、單位收入總體情況說明
三,、單位支出總體情況說明
四,、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六,、一般公共預算基本支出情況說明
七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十,、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明
（二）政府采購預算安排情況說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
（四）重點項目預算績效目標等情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院2024年單位預算公開表
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三：部門支出總體情況表
表四：財政撥款收支總體情況表
表五：一般公共預算支出情況表
表六：一般公共預算基本支出情況表
表七：財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
表八：政府性基金預算支出情況表
表九：國有資本經(jīng)營預算支出情況表
表十：自治區(qū)本級項目績效目標公開表
表十一：自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表
第一部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院概況
一,、主要職責
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院為自治區(qū)人民政府舉辦,，自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳管理的公益二類事業(yè)單位，系?？茖哟喂k高等職業(yè)學校,，學院開展以全日制大學專科層次為主,，成人教育,、職業(yè)技能培訓為輔的高等職業(yè)教育活動，培養(yǎng)服務農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才,。
（一）貫徹落實黨和國家的教育方針,，完成自治區(qū)人民政府及上級主管部門下達的招生指標及培養(yǎng)任務，為廣西各條戰(zhàn)線的現(xiàn)代化建設培養(yǎng)合格的高等職業(yè)學歷教育和職業(yè)技術(shù)技能型人才,。
（二）根據(jù)社會主義現(xiàn)代化建設對人才的實際需要和國家有關(guān)政策的規(guī)定,，從事高等職業(yè)學歷教育和職業(yè)技能培訓等辦學。
（三）在自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳領(lǐng)導下,，負責全區(qū)“三農(nóng)”的業(yè)務培訓工作,，提高全區(qū)“三農(nóng)”干部隊伍和技術(shù)人員的素質(zhì)。
（四）從事農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,、海洋漁業(yè),、動物科學,、機電,、電子、電商,、信息等方面的科學研究,，開辟新產(chǎn)品,，推廣新技術(shù)，積極為建設社會主義新農(nóng)村服務,。
（五）深化教育教學改革,，推行畢業(yè)生“1+X”證書制度，為社會培養(yǎng)更多高素質(zhì)技術(shù)技能型人才,，為加快發(fā)展廣西現(xiàn)代職業(yè)教育和建設新時代中國特色社會主義壯美廣西作出應有的貢獻,。
（六）全面實施素質(zhì)教育，堅持學歷教育與職業(yè)培訓并重,，深化專業(yè)課程和教材改革,，建立職業(yè)學校與勞動力市場密切聯(lián)系的機制，進一步搞好“三農(nóng)”人才培訓工作,，促進全區(qū)“三農(nóng)事業(yè)”實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,。
（七）在自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳領(lǐng)導下，積極承擔社會化技術(shù)培訓與服務工作,，如承擔“全區(qū)高素質(zhì)農(nóng)民培育提升行動”項目等,，為鄉(xiāng)村振興培養(yǎng)高素質(zhì)新型農(nóng)民和提供人才支撐。
（八）加強實踐教學,，加強校內(nèi)外實訓實習基地建設,，推進現(xiàn)代化信息在教育教學過程中的應用，提高受教育者的綜合職業(yè)能力,，以適應社會對人才的需要,。
（九）加強師資隊伍建設，培養(yǎng)一批高水平的骨干教師和專業(yè)帶頭人,，努力提升師資隊伍整體素質(zhì),，為學校發(fā)展壯大和可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。
二,、機構(gòu)設置情況
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院為公益二類事業(yè)單位,，隸屬自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳，作為財政二級預算單位,，根據(jù)《自治區(qū)黨委編辦關(guān)于印發(fā)〈廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院機構(gòu)設置和人員編制方案〉的通知》（桂編辦發(fā)〔2021〕88號）,，廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)設機構(gòu)及部門設置為：黨政辦公室、組織人事處,、黨委宣傳部,、學生工作處、教學科研處,、后勤保衛(wèi)處,、計劃財務處、招生就業(yè)處、審計與質(zhì)量監(jiān)控處,、農(nóng)業(yè)與生物工程學院,、動物科技學院、海洋與漁業(yè)學院,、機電工程學院,、人工智能學院、工商財經(jīng)學院,、食品工程學院,、馬克思主義學院、公共文化藝術(shù)學院,、繼續(xù)教育與培訓中心,、圖書與信息中心、國際交流中心,、紀檢監(jiān)察室,、工會、團委,，共24個部門,、二級學院及組織。納入自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2024年部門決算范圍的二級預算單位共1個,。三級單位無,，代管單位無。
第二部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院2024年單位預算情況說明
一,、單位收支總體情況說明
按照綜合預算的原則,，廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院所有收入和支出均納入單位預算管理，2024年總收入25228.09萬元,，總支出25228.09萬元,，（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)），同比增加9144.65萬元,，增長56.86%,。增長的主要原因：（一）職業(yè)院校擴大招生規(guī)模，高職學院生均撥款經(jīng)費以及學費,、住宿費等教育收入較上年增加,。（二）事業(yè)單位人員增加及晉職晉檔提資，使得人員工資,、公用經(jīng)費等基本支出較上年增加,。
二、單位收入總體情況說明
2024年收入總預算25228.09萬元,，同比增加9144.65萬元,，增長56.86%,。增長的原因同上（單位收支總體情況說明）。其中：
（一）一般公共預算撥款12206.4萬元,，同比增加5003.55萬元，增長69.47%,，占比48.38%,，其中自治區(qū)本級經(jīng)費撥款9335.35萬元、一般債券482萬元,、中央補助經(jīng)費撥款2389.05萬元,。增長的主要原因：財政政策性增支，院校教育經(jīng)費增加,，人員正常晉職晉檔提資等,。
（二）政府性基金預算撥款為0萬元，上年也為0萬元,。
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款為0萬元,，上年也為0萬元。
（四）財政專戶管理資金收入13021.69,，全部為學費,、住宿費等教育收費安排的資金，同比增加4141.1萬元,，增長46.63%,，占比51.62%。增長的主要原因：院校擴大招生規(guī)模等原因,，使得高職學院生均撥款經(jīng)費以及學費,、住宿費等教育收入較上年增加。
三,、單位支出總體情況說明
2024年支出總預算25228.09萬元,，同比增加9144.65萬元，增長56.86%,。增長的原因同上（單位收支總體情況說明）,。
（一）按功能分類科目劃分，共分為5類,。其中：
1.205類教育支出24553.9萬元,，同比增加8798.11萬元，增長55.84%,，占支出總預算支出97.33%,。增長的主要原因：院校擴大招生規(guī)模，廳屬院校人員晉職晉檔提資等,。全部為205類03款05項“高等職業(yè)教育”,，包括人員經(jīng)費,、學校基礎設施建設,、教學設施設備購置及學校正常運行經(jīng)費等,。
2. 208類社會保障和就業(yè)支出252.39萬元，同比增加71.2萬元,，增長39.3%,，占支出總預算支出1%。增長的主要原因：人員新增,。
（1）208類05款05項“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出” 173.86萬元,，同比增加53.06萬元，增長43.92%,，用于學院繳納基本養(yǎng)老保險費用支出,。
（2）208類05款06項“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出” 78.53萬元，同比增加18.14萬元,，增長30.04%,，用于學院繳納職業(yè)年金費用支出。
3.210類衛(wèi)生健康支出80.41萬元,，同比增加24.55萬元,，同比增長43.95%，占支出總預算支出0.32%,。全部為210類11款02項“事業(yè)單位醫(yī)療”,，用于學院繳納醫(yī)療保險費用支出。增長原因為人員新增,，醫(yī)療保險費用增加,。
4.213類農(nóng)林水支出205萬元，同比增加205萬元,，增長100%,，占支出總預算支出0.81%。全部為213類01款06項“科技轉(zhuǎn)化與推廣服務”,，用于學院特色專業(yè)畜牧專業(yè)等科學研究支出,。增長原因為二級學院動物科技學院安排特色專業(yè)課題研究經(jīng)費。
5.221類住房保障支出136.39萬元,，同比增加45.79萬元,，增長50.54%，占支出總預算支出0.54%,。全部為221類02款01項“住房公積金”,，用于學院按照國家政策統(tǒng)一規(guī)定為職工計繳的住房公積金支出。增長原因為人員新增,，公積金單位繳交增加,。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,，分為基本支出預算和項目支出預算。其中：
1.基本支出預算,?；局С?351.43萬元，同比增加5184.99萬元,，增長444.51%,，占支出總預算的25.18%。為人員類人員經(jīng)費和運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費支出預算,。增長的主要原因：2024年編外人員經(jīng)費4800萬元根據(jù)預算管理要求,，由2023年的項目支出調(diào)整為納入基本支出,，基本支出增加,。
2.項目支出預算。項目支出預算18876.66萬元,，同比增加3959.66萬元,，增長26.54%，占支出總預算的74.82%,。增長的主要原因：學院擴大招生規(guī)模,，學院規(guī)模新建設、各類生均運轉(zhuǎn)支出及運維保障支出增加,。
四,、財政撥款收支總體情況說明
2024年財政撥款總收入12206.4萬元，財政撥款總支出12206.4萬元,，同比增加5003.55萬元,，增長69.47%，占比48.38%,，其中自治區(qū)本級經(jīng)費撥款9335.35萬元,、一般債券482萬元、中央補助經(jīng)費撥款2389.05萬元,。無政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款,。增長的主要原因：財政政策性增支，院校擴大招生規(guī)模教育經(jīng)費增加,，人員增加及正常晉職晉檔提資等,。
五、一般公共預算支出情況說明
2024年一般公共預算支出預算12206.4萬元,，同比增加5003.55萬元,，增長69.47%，其中自治區(qū)本級經(jīng)費撥款9335.35萬元,、一般債券482萬元,、中央補助經(jīng)費撥款2389.05萬元,。無政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款。增長的主要原因同上（財政撥款收支總體情況說明）,。
（一）按支出功能分類科目劃分,，共分為5類。其中：
1.205類教育支出11881.29萬元,，同比增加4756.29萬元,，增長66.75%，占一般公共預算支出97.34%,。增長的主要原因：院校擴大招生規(guī)模,，師生同比增加，廳屬院校人員晉職晉檔提資等,。全部為205類03款05項“高等職業(yè)教育”,，包括人員經(jīng)費、學?；A設施建設,、教學設施設備購置及學校正常運行經(jīng)費等。
2. 208類社會保障和就業(yè)支出60.77萬元,，同比增加25.58萬元,，增長72.69%，占一般公共預算支出0.5%,。增長的主要原因：人員新增,。全部為208類05款05項“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出” 60.77萬元，同比增加25.58萬元,，用于學院繳納基本養(yǎng)老保險費用支出,。
3.210類衛(wèi)生健康支出7.77萬元，同比減少8.5萬元,，同比減少52.24%,，占一般公共預算支出0.06%。減少的主要原因：人員醫(yī)療費用因一般公共預算超年度生均公用經(jīng)費預算總控制數(shù),，另由學校教育收費及年終生均經(jīng)費安排,。全部為210類11款02項“事業(yè)單位醫(yī)療”，用于學院繳納醫(yī)療保險費用支出,。
4.213類農(nóng)林水支出205萬元,，同比增加205萬元，增長100%,，占一般公共預算支出1.68%,。。全部為213類01款06項“科技轉(zhuǎn)化與推廣服務”,，用于學院特色專業(yè)畜牧專業(yè)等科學研究支出,。增長原因為二級學院動物科技學院安排特色專業(yè)課題研究經(jīng)費,。
5.221類住房保障支出51.57萬元，同比增加28.18萬元,，增長120.48%,，占一般公共預算支出0.42%。增長的主要原因：人員新增,。全部為221類02款01項“住房公積金”,，用于學院按照國家政策統(tǒng)一規(guī)定為職工計繳的住房公積金支出。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,，分為基本支出預算和項目支出預算,。其中：
1.基本支出預算?；局С?84.94萬元,，同比減少0.91萬元，減少0.32%,，占一般公共預算總支出2.33%,。其中人員經(jīng)費支出預算279.45萬元,，運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費5.5萬元,。
2.項目支出預算。項目支出預算11921.46萬元,，同比增加5004.46萬元,，增長72.35%，占一般公共預算總支出97.67%,。增長的主要原因：院校擴大招生規(guī)模,。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2024年基本支出284.94萬元,，同比減少0.91萬元,，減少0.32%。其中：
（一）人員經(jīng)費情況
人員經(jīng)費279.45萬元,，占一般公共預算基本支出98.07%,。主要包括基本工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利支出等工資福利支出及其他對個人和家庭的補助支出等,。
（二）公用經(jīng)費情況
公用經(jīng)費5.5萬元，占一般公共預算基本支出1.93%,。主要包括工會經(jīng)費等商品和服務支出,。
七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
我學院嚴格按照自治區(qū)財政廳核定的“三公”經(jīng)費預算控制數(shù)編制預算，2024年一般公共預算資金安排 “三公”經(jīng)費支出預算0萬元,，同比增加0萬元,，與上年持平。主要原因：我校沒有安排一般公共預算“三公”經(jīng)費支出,，全部為納入財政專戶管理的自有收入經(jīng)費支出,。
（一）“因公出國（境）費”0萬元，同比上年持平,。
（二）“公務接待費”0萬元,，同比上年持平。
（三）“公務用車購置費”0萬元,，同上年持平,。
（四）“公務用車運行維護費”0萬元，同比上年持平,。
八,、政府性基金預算情況說明
2024年我學院無政府性基金預算。
九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2024年我學院無國有資本經(jīng)營預算,。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明
我學院2024年沒有事業(yè)運行經(jīng)費,。
（二）政府采購預算安排情況說明
2024年政府采購預算8305.24萬元,，其中集中采購預算1015.5萬元，占政府采購預算12.23%,；分散采購預算7289.74萬元,，占政府采購預算87.77%。我院按照“應編盡編,、應采盡采”的原則,，凡是納入政府采購范圍的均編制政府采購預算。
1.按政府采購資金類型分類,。一般公共預算撥款6313.34萬元,，占政府采購預算的76.02%，納入財政專戶管理資金收入安排1991.9萬元,，占政府采購預算的23.98%,。
2.按政府采購項目類型分類。一是集中采購預算1015.5萬元,，其中貨物類采購預算520.5萬元,、服務類采購預算495萬元。二是分散采購預算7289.74萬元，其中貨物類采購預算7100.34萬元,、服務類采購預算189.4萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
1.公務用車情況。我院車輛編制數(shù)為3輛,，實有在編數(shù)3輛,，其中：事業(yè)一般業(yè)務用車3輛。
2.新增“三項資產(chǎn)”情況,。我院2024年新增“三項資產(chǎn)”預算0萬元,，同比上年63萬元減少63萬元。減少的主要原因是2023年購置公務用車2臺,。
（四）重點項目預算績效目標等情況說明
我院根據(jù)全面實施預算績效管理要求,，組織做好2024年單位預算績效編制工作，按照科學性,、可操作性和管理有用性的標準,，結(jié)合單位職能、項目內(nèi)容等實際情況,，科學合理地制定具體,、可衡量、可實現(xiàn)的績效目標,，并圍繞績效目標編制清晰,、可量化或定性、便于考核的績效指標,，績效指標涵蓋投入,、產(chǎn)出和效益等方面,。我院2024年單位預算共有25個項目納入績效目標編制管理范圍,，預算資金18876.66萬元。其中,，一般公共預算撥款11921.46萬元,，納入財政專戶管理的收入6955.2萬元。項目年度績效目標詳見附表,，部分重點項目績效目標情況如下：
1.直屬院校運行保障經(jīng)費7425.01萬元,。該項目績效目標為保障學校教學工作正常運行，按時支付債券利息,，保障招生工作進行,，開展合作辦學。
2. 中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金1347.8萬元,。該項目績效目標為教學實訓條件進一步完善,。完全滿足食品工程專業(yè)和動物科學專業(yè)的學生人才培養(yǎng)需求，科研條件明顯改善。一是建設食品工程學院特色專業(yè)及實訓基地,；辦學規(guī)模不斷擴大,，新建和完善食品工程實訓室，充分發(fā)揮實訓基地的示范作用,。二是動物科學研究實訓基地建設,。特色高水平高職學校和專業(yè)建設全面推進。三是1+X證書制度試點范圍逐步擴大,。
3. 高職院校生均撥款經(jīng)費6053萬元,。該項目績效為改善辦學條件，保證學校的日常教學,、招生辦學,、科研工作的正常運轉(zhuǎn)，提高教學質(zhì)量和辦學水平,；提高教職工的身心健康水平,，提升教職工的凝聚力、歸屬感,；完成我校制定的招生計劃,，提高辦學規(guī)模。
4.事業(yè)單位在職人員績效工資1652.9萬元,。該項目績效目標為規(guī)范學院收入分配,，建立保障公平效率的長效激勵機制，在分配中體現(xiàn)多勞多得,，優(yōu)績優(yōu)酬,，重點向關(guān)鍵崗位、高層次人才做出突出成績的工作人員傾斜,，有利于調(diào)動教職工的工作積極性,，提高教育教學質(zhì)量、科研水平和辦學效益,，有利于穩(wěn)定和吸引人才,，建立一支高水平的師資和管理隊伍，有利于增強整體辦學實力和實現(xiàn)學院科學發(fā)展,。
第三部分：名詞解釋
一,、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
五,、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十三、事業(yè)運行經(jīng)費：是指事業(yè)單位運行公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院2024年單位預算公開表
詳見廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院2024年單位預算公開表,。
