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廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度部門決算

目 錄

第一部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、本單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、本單位職責(zé)

（一）貫徹落實黨和國家的教育方針，完成自治區(qū)人民政府及上級主管部門下達(dá)的招生指標(biāo)及培養(yǎng)任務(wù)，為廣西各條戰(zhàn)線的現(xiàn)代化建設(shè)培養(yǎng)合格的高等職業(yè)學(xué)歷教育和職業(yè)技術(shù)技能型人才。

（二）根據(jù)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)對人才的實際需要和國家有關(guān)政策的規(guī)定，從事高等職業(yè)學(xué)歷教育和職業(yè)技能培訓(xùn)等辦學(xué)。

（三）在自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全區(qū)“三農(nóng)”的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高全區(qū)“三農(nóng)”干部隊伍和技術(shù)人員的素質(zhì)。

（四）從事農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、海洋漁業(yè)、動物科學(xué)、機(jī)電、電子、電商、信息等方面的科學(xué)研究，開辟新產(chǎn)品，推廣新技術(shù)，積極為建設(shè)社會主義新農(nóng)村服務(wù)。

（五）深化教育教學(xué)改革，推行畢業(yè)生“1+X”證書制度，為社會培養(yǎng)更多高素質(zhì)技術(shù)技能型人才，為加快發(fā)展廣西現(xiàn)代職業(yè)教育和建設(shè)新時代中國特色社會主義壯美廣西作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

（六）全面實施素質(zhì)教育，堅持學(xué)歷教育與職業(yè)培訓(xùn)并重，深化專業(yè)課程和教材改革，建立職業(yè)學(xué)校與勞動力市場密切聯(lián)系的機(jī)制，進(jìn)一步搞好“三農(nóng)”人才培訓(xùn)工作，促進(jìn)全區(qū)“三農(nóng)事業(yè)”實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

（七）在自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳領(lǐng)導(dǎo)下，積極承擔(dān)社會化技術(shù)培訓(xùn)與服務(wù)工作，如承擔(dān)“全區(qū)高素質(zhì)農(nóng)民培育提升行動”項目等，為鄉(xiāng)村振興培養(yǎng)高素質(zhì)新型農(nóng)民和提供人才支撐。

（八）加強(qiáng)實踐教學(xué)，加強(qiáng)校內(nèi)外實訓(xùn)實習(xí)基地建設(shè)，推進(jìn)現(xiàn)代化信息在教育教學(xué)過程中的應(yīng)用，提高受教育者的綜合職業(yè)能力，以適應(yīng)社會對人才的需要。

（九）加強(qiáng)師資隊伍建設(shè)，培養(yǎng)一批高水平的骨干教師和專業(yè)帶頭人，努力提升師資隊伍整體素質(zhì)，為學(xué)校發(fā)展壯大和可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院作為財政二級預(yù)算單位，根據(jù)《自治區(qū)黨委編辦關(guān)于印發(fā)〈廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案〉的通知》（桂編辦發(fā)〔2021〕88號），廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及部門設(shè)置為：黨政辦公室、組織人事處、黨委宣傳部、學(xué)生工作處、教學(xué)科研處、后勤保衛(wèi)處、計劃財務(wù)處、招生就業(yè)處、審計與質(zhì)量監(jiān)控處、農(nóng)業(yè)與生物工程學(xué)院、動物科技學(xué)院、海洋與漁業(yè)學(xué)院、機(jī)電工程學(xué)院、人工智能學(xué)院、工商財經(jīng)學(xué)院、食品工程學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、公共文化藝術(shù)學(xué)院、繼續(xù)教育與培訓(xùn)中心、圖書與信息中心、國際交流中心、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會、團(tuán)委，共24個部門、二級學(xué)院及組織。納入自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2023年部門決算范圍的二級預(yù)算單位共1個。三級單位無，代管單位無。

第二部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

以上報表詳見附件：《廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度部門決算公開附表》

第三部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入44,244.08萬元，其中本年收入32,644.38萬元，較2022年度決算數(shù)減少6,723.27萬元，減少17.08%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入11,765.82萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加2,065.18萬元，增長21.29%，主要原因是學(xué)校開展校園二期建設(shè)，同時招生規(guī)模擴(kuò)張，為保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，需要增加資金投入。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入16,144.99萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少11,855.01萬元，下降42.34%，主要原因是2023年下達(dá)的政府專項債券資金較2022年減少。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，我單位2022年度也無此項收入，增減為0。

4.事業(yè)收入4,121.46萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加2,871.33萬元，增長229.68%，主要原因是2023年學(xué)校招生規(guī)模較2022年翻了2倍，學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)快速增長。

5.經(jīng)營收入0萬元，我單位2022年無此項收入，增減為0。

6.其他收入612.11萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加195.23萬元，增長46.83%，主要原因是我單位承辦培訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)收入、食堂價格調(diào)節(jié)基金收入增長。

7.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。我單位2022年度使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）為0萬元，無增減。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11599.69萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加11599.69萬元，增長100%，主要原因是2022年我單位為首次編報，故為100%增長。

（二）本單位2023年度總支出44244.08萬元，其中本年支出43826.32萬元,較2022年度決算數(shù)增加16,058.36萬元，增長57.83%。支出具體情況如下：

1.教育支出16,752.64萬元：主要用于學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)、教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和補(bǔ)助支出等。較2022年度決算數(shù)增加6,813.84萬元，增長68.56%，主要原因是2023年新招聘教師人數(shù)達(dá)到243人，較2022年教師人數(shù)增長64%，人員經(jīng)費(fèi)增長較快。

2.社會保障和就業(yè)支出161.75萬元：主要用于學(xué)校職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。較2022年度決算數(shù)增加125.33萬元，增長344.12%，主要原因是2023年新招聘老師人數(shù)達(dá)到243人，社會保險費(fèi)支出快速增長。

3.衛(wèi)生健康支出48.50萬元：主要用于學(xué)校職工醫(yī)療保險支出。較2022年度決算數(shù)增加37.88萬元，增長356.69%，主要原因是2023年新招聘老師人數(shù)達(dá)到243人，醫(yī)療保險費(fèi)支出快速增長。

4.住房保障支出70.36萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定繳納職工的住房公積金支出。較2022年度決算數(shù)增加52.36萬元，增長290.89%，主要原因是2023年新招聘老師人數(shù)達(dá)到243人，住房公積金支出快速增長。

5.農(nóng)林水支出412.20萬元:主要用于基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)以及高素質(zhì)農(nóng)民培育。較2022年度決算數(shù)增加100%，主要原因是2022年無該類預(yù)算支出。

6.其他支出26,380.88萬元：主要用于其他地方自行試點(diǎn)項目收益專項債券收入安排的支出。較2022年度決算數(shù)增加8,616.77萬元，增長48.51%，主要原因是學(xué)校開展二期建設(shè)，投入資金規(guī)模較一期建設(shè)有較大增長。

7.結(jié)余分配301.86萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。較2022年度決算數(shù)增減為0萬元，主要原因是2023年其他收入和其他支出一致，收支相抵后無結(jié)余，結(jié)余分配仍為2022年度決算數(shù)。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余115.89萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少11,483.80萬元，下降99%，主要原因是2022年政府專項債券用于二期工程建設(shè)，工程未完成，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額較大。

二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,711.87萬元，較2022年度決算數(shù)增加4,073.17萬元，增長47.15%。其中：基本支出297.70萬元，項目支出12,414.17萬元。

廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為7,202.85萬元，支出決算為12,711.87萬元，完成年初預(yù)算的176.48%。

（一）教育支出年初預(yù)算為7,125萬元，支出決算為12,209.98萬元，完成年初預(yù)算的171.37%。情況如下：

職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）年初預(yù)算數(shù)7,125萬元，支出決算為12,209.98萬元，完成年初預(yù)算的171.37%。主要用于學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學(xué)生助學(xué)金等支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度年中追加學(xué)生助學(xué)金、基礎(chǔ)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、高素質(zhì)農(nóng)民培育經(jīng)費(fèi)等。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為35.19萬元，支出決算為40.61萬元，完成年初預(yù)算的115.40%。情況如下：

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）年初預(yù)算數(shù)35.19萬元，支出決算為40.61萬元，完成年初預(yù)算115.40%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度年中追加實名編制人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為16.27萬元，支出決算為18.64萬元，完成年初預(yù)算的114.57%。情況如下：

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為16.27萬元，支出決算為18.64萬元，完成年初預(yù)算的114.57%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度年中追加實名編制人員事業(yè)單位基本醫(yī)療保險支出。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為412.20萬元。情況如下：

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為300萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度年中追加基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)經(jīng)費(fèi)，主要用于課題科研項目等。

2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為112.20萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度年中追加高素質(zhì)農(nóng)民培育經(jīng)費(fèi)，主要用于高素質(zhì)農(nóng)民培育。

（五）住房保障支出年初預(yù)算為26.39萬元，支出決算為30.45萬元，完成年初預(yù)算的115.38%，情況如下：

住房改革支出（款）住房公積金（項）初預(yù)算為26.39萬元，支出決算為30.45萬元，完成年初預(yù)算的115.38%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度年中追加實名編制人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出297.70萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出282.30萬元，完成年初預(yù)算的104.38%。預(yù)決算差異原因是在2023年年中追加實名編制人員基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金預(yù)算合計11.85萬元并完成支出。

（二）商品和服務(wù)支出4.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助支出11萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度政府性基金支出26,380.88萬元，較2022年度決算數(shù)增加8,616.77萬元，48.51%。其中：基本支出0萬元，項目支出26,380.88萬元。

廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26,380.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。

其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項目收益專項債券收入安排的支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26,380.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年年中追加政府專項債券資金用于校園二期工程建設(shè)。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。2023年度本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。與上年持平。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，2023年度本單位無使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。與上年持平。

其中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，與上年持平。

原因是我單位沒有財政預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)收入，也沒有財政預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的100%，比上年增減0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的100%，比上年增減0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，完成年初預(yù)算的100%，比上年增減0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的100%，比上年增減0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年持平。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2023年度政府采購支出總額6,436.58萬元，其中：政府采購貨物支出5,311.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1,125.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額6,385.89萬元，占政府采購支出總額的99.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5,676.09萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的88.88%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額81.82%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的17.39%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中：其他用車3輛，其他用車主要是學(xué)校扶綏校區(qū)至南寧日常通勤使用；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

（一）項目支出績效自評結(jié)果。

1.項目績效自評總體情況：我單位2023年度項目24個，項目支出總額70,549.70萬元，本級項目24個，本級項目支出70,549.70萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，對下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。

所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結(jié)果為：22個項目評為一等，涉及資金69,039.70萬元，占項目總數(shù)比例91.67%，占項目支出總額比例97.86%；2個項目評為二等，涉及資金1,510萬元，占項目總數(shù)比例8.33%，占項目支出總額比例2.14%。

自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是目標(biāo)不明確或設(shè)置不合理，項目目標(biāo)在啟動階段可能沒有明確設(shè)定，或者目標(biāo)過于寬泛，導(dǎo)致在項目執(zhí)行過程中難以衡量進(jìn)度和成果；二是缺乏有效的項目績效監(jiān)管，項目管理人員沒有制定明確的績效指標(biāo)監(jiān)控與監(jiān)管制度，不能及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)措施，導(dǎo)致績效自評與實際情況不符。下一步改進(jìn)措施：一是學(xué)校將進(jìn)一步完善自身績效管理制度，按照制定的績效制度要求，細(xì)化績效評價項目的各項指標(biāo)，努力使項目資金落到實處；二是加強(qiáng)項目管理和財務(wù)管理工作，把握項目開展進(jìn)度，促使各項目及時完成。

2.部分重點(diǎn)項目績效自評情況

中央高等教育本專科生學(xué)生資助項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，中央高等教育本專科生學(xué)生資助項目自評得分為93分，一等，項目全年預(yù)算數(shù)為586.40萬元，執(zhí)行數(shù)為586.40萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：順利完成了國家助學(xué)金、國家獎學(xué)金、國家勵志獎學(xué)金、退役士兵國家助學(xué)金、退役復(fù)學(xué)/入學(xué)學(xué)費(fèi)減免、應(yīng)征入伍學(xué)費(fèi)補(bǔ)償或助學(xué)貸款代償?shù)荣Y助工作，其中2023年春季學(xué)期獲助學(xué)生1209人，2023年秋季學(xué)期獲獎助學(xué)生2888人。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是本專科國家助學(xué)金項目的執(zhí)行進(jìn)度較為緩慢，主要原因是助學(xué)金的評審和發(fā)放必須在完成家庭經(jīng)濟(jì)困難認(rèn)定工作之后才能進(jìn)行。二是獲助學(xué)生的銀行卡信息收集速度較慢，并且存在信息錯誤，導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬無法順利完成，從而影響了項目的支出進(jìn)度。三是部分項目的實際資金需求與上級下達(dá)的資金存在較大差異。下一步的改進(jìn)措施：一是仔細(xì)閱讀政策文件，根據(jù)政策文件加快相關(guān)工作的開展，并提前收集學(xué)生的銀行卡信息。二是加強(qiáng)與上級部門的溝通，確保預(yù)算指標(biāo)根據(jù)實際情況合理設(shè)定。

廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院校園建設(shè)項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金項目自評得分為90.5分，一等，項目全年預(yù)算數(shù)為19,000萬元，執(zhí)行數(shù)為16,144.99萬元，完成預(yù)算的84.97%。項目績效目標(biāo)完成情況：。廣西農(nóng)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院二期工程建設(shè)完成學(xué)校4#、5#教學(xué)實訓(xùn)樓、會堂、后勤服務(wù)樓及食堂工人宿舍、2#食堂、學(xué)生宿舍二區(qū)（5#6#7#8#學(xué)生宿舍）、地下室工程建設(shè)，建設(shè)總建筑面積106582.61㎡；完成采購學(xué)生課桌椅1885套。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是辦學(xué)規(guī)模和基礎(chǔ)設(shè)施不完備，學(xué)校生源有限，資金缺口較大；二是根據(jù)財政廳2023年6月下發(fā)的專項債券管理使用負(fù)面清單的要求，除工程進(jìn)度款之外的支出如前期費(fèi)用、實訓(xùn)設(shè)備采購等不能再使用專項債券資金支付，故年底未能完成年度績效目標(biāo)和指標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：一是切實加強(qiáng)督促指導(dǎo)，加強(qiáng)對項目的監(jiān)督和跟蹤。對項目實施績效目標(biāo)全過程跟蹤監(jiān)控，掌握項目實施情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正偏離預(yù)算績效目標(biāo)的問題，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，提高財政資金使用效益；二是強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，規(guī)范績效目標(biāo)編制，進(jìn)一步完善自身績效管理制度，按照制定的績效制度要求，細(xì)化績效評價項目的各項指標(biāo)，加快學(xué)校的發(fā)展步伐，確保學(xué)校教學(xué)工作有序開展。