第三部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2022年度總收入39,367.65萬(wàn)元，其中本年收入39,367.65萬(wàn)元, 較2021年度決算數(shù)增加39,367.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我校于2021年成立，建校后2022年首次納入部門預(yù)算，2022年決算報(bào)表為首次編報(bào)。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9,700.64萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加9,700.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我校2022年決算報(bào)表為首次編報(bào)。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入28,000.00萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加28,000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我校2022年決算報(bào)表為首次編報(bào)。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，我校無(wú)該項(xiàng)收入。
4.事業(yè)收入1,250.13萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加1,250.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我校2022年決算報(bào)表為首次編報(bào)。
5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，我校無(wú)該項(xiàng)收入。
6.其他收入416.88萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加416.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我校2022年決算報(bào)表為首次編報(bào)。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。我校2022年決算報(bào)表為首次編報(bào)，無(wú)此項(xiàng)結(jié)余。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。我校2022年決算報(bào)表為首次編報(bào)，無(wú)此項(xiàng)結(jié)余。
（二）本單位2022年度總支出39,367.65萬(wàn)元，其中本年支出39,367.65萬(wàn)元, 較2021年度決算數(shù)增加39,367.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。支出具體情況如下：
1. 教育支出9,938.80萬(wàn)元：主要用于學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)、教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和補(bǔ)助支出等。
較2021年度決算數(shù)增加9,938.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我校于2021年成立，建校后2022年首次納入部門預(yù)算，2022年決算報(bào)表為首次編報(bào)，無(wú)2021年可比數(shù)據(jù)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出36.42萬(wàn)元：主要用于學(xué)校職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2021年度決算數(shù)增加36.42萬(wàn)元，主要原因是2022年決算報(bào)表為首次編報(bào)，無(wú)2021年可比數(shù)據(jù)。
3.衛(wèi)生健康支出10.62萬(wàn)元：主要用于學(xué)校職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。較2021年度決算數(shù)增加10.62萬(wàn)元，主要原因是2022年決算報(bào)表為首次編報(bào)，無(wú)2021年可比數(shù)據(jù)。
4.住房保障支出18.00萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定繳納職工的住房公積金支出。較2021年度決算數(shù)增加18.00萬(wàn)元，主要原因是2022年決算報(bào)表為首次編報(bào)，無(wú)2021年可比數(shù)據(jù)。
5.其他支出17,764.11萬(wàn)元：主要用于其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出。較2021年度決算數(shù)增加17,764.11萬(wàn)元，主要原因是2022年決算報(bào)表為首次編報(bào)，無(wú)2021年可比數(shù)據(jù)。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11,599.69萬(wàn)元，為2022年度專項(xiàng)債券收入和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排收入，因客觀條件發(fā)生變化，校園建設(shè)二期及實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)等需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加11,599.69萬(wàn)元，主要原因是2022年決算報(bào)表為首次編報(bào)，無(wú)2021年可比數(shù)據(jù)。
二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,638.70萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)增加8,638.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：基本支出217.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8,420.82萬(wàn)元。
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8,420.82萬(wàn)元，支出決算為8,638.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.6%。
（一）教育支出年初預(yù)算為8,420.82萬(wàn)元，支出決算為8,573.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.8%。分項(xiàng)如下：
職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)8,420.82萬(wàn)元，決算支出8,573.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.8%。主要用于學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學(xué)生助學(xué)金等支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度年中追加學(xué)生助學(xué)金、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)、高職院校生均撥款等。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為36.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算支36.42萬(wàn)元，主要用于年中追加實(shí)名編制人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中，行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算支出10.62萬(wàn)元。主要用于年中追加實(shí)名編制人員事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（四）住房保障支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中，住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，決算支出1.8萬(wàn)元，主要用于追加實(shí)名編制人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出217.88萬(wàn)元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算支出217.88萬(wàn)元。主要原因是2022年年中追加實(shí)名編制人員基本工資、社保、公積金等工資福利。
（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算支出0萬(wàn)元。主要原因是2022年無(wú)該項(xiàng)基本收入支出。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度政府性基金支出17,764.11萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)增加17,764.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)17,764.11%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17,764.11萬(wàn)元。
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17,764.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
其中，其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17,764.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于校園建設(shè)一期、二期工程。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10,235.89萬(wàn)元。
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。2022年度本單位無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。與上年持平。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，2022年度本單位無(wú)使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。與上年持平。
其中，（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年持平；（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年持平；（三）公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年持平。
原因是我校沒有財(cái)政預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)收入，也沒有財(cái)政預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年持平。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額7984.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5929.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2054.9萬(wàn)元，。授予中小企業(yè)合同金額7984.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7984.76萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額100%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：其他用車1輛，其他用車主要是學(xué)校扶綏校區(qū)至南寧日常通勤使用；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度12個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金8,638.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金17,764.11萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況
經(jīng)我單位對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，11個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，占項(xiàng)目總數(shù)比例73.34%；2個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，占項(xiàng)目總數(shù)比例13.33%；2個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等，占項(xiàng)目總數(shù)比例13.33%。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較慢，主要原因是受新冠肺炎疫情的影響，個(gè)別項(xiàng)目未能按期開展工作，年底未能完成年度績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)；二是校園基礎(chǔ)建設(shè)滯后。下一步改進(jìn)措施：一是學(xué)校將進(jìn)一步完善自身績(jī)效管理制度，按照制定的績(jī)效制度要求，細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，努力使項(xiàng)目資金落到實(shí)處；二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)管理工作，把握項(xiàng)目開展進(jìn)度，促使各項(xiàng)目及時(shí)完成。。
2.部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況
（1）直屬院校運(yùn)行保障項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：我單位根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為97分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2365萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2365萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：招收新生人數(shù)4624人超年初計(jì)劃數(shù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較慢，主要原因是受新冠肺炎疫情的影響，個(gè)別項(xiàng)目未能按期開展工作。下一步改進(jìn)措施：一是目前我校在進(jìn)行二期建設(shè)，學(xué)校籌措資金很有限，建議政府增加對(duì)學(xué)校的撥款額度，幫助學(xué)校加強(qiáng)建設(shè)，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)學(xué)校的持續(xù)健康發(fā)展；二是學(xué)校將進(jìn)一步完善自身績(jī)效管理制度，按照制定的績(jī)效制度要求，細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，在實(shí)施過中遵循“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，努力使項(xiàng)目資金落到實(shí)處，加快學(xué)校的發(fā)展步伐，大力推進(jìn)學(xué)校招生辦學(xué)工作。
（2）現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：我單位根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1272.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.6%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是動(dòng)物科技研究實(shí)訓(xùn)室1間；二是教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備驗(yàn)收合格。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目期是2年，項(xiàng)目第1年主要以條件建設(shè)為主，在條件建設(shè)完成后，才能開展基地建設(shè)，造成基地建設(shè)晚；執(zhí)行進(jìn)度較慢，主要原因是受新冠肺炎疫情的影響，個(gè)別項(xiàng)目未能按期開展工作，年底未能完成年度績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：一是目前我校在進(jìn)行二期建設(shè)，通過政府下達(dá)債券增加對(duì)學(xué)校的撥款額度，幫助學(xué)校加強(qiáng)建設(shè)，促進(jìn)學(xué)校的持續(xù)健康發(fā)展；二是學(xué)校將進(jìn)一步完善自身績(jī)效管理制度，按照制定的績(jī)效制度要求，細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，加快學(xué)校的發(fā)展步伐，增強(qiáng)學(xué)校辦學(xué)能力。
（3）廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院校園建設(shè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：我單位根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為28000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為17,764.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.5%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是校園建設(shè)一期工程100%完成；二是校園建設(shè)一期工程驗(yàn)收合格。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是辦學(xué)規(guī)模和基礎(chǔ)設(shè)施不完備，學(xué)校生源有限，資金缺口較大；二是部分項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較慢，主要原因是受新冠肺炎疫情的影響，個(gè)別項(xiàng)目未能按期開展工作，年底未能完成年度績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)；三是個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制不夠科學(xué)，部分指標(biāo)沒有量化細(xì)化，存在缺項(xiàng)漏項(xiàng)的情況。下一步改進(jìn)措施：一是切實(shí)加強(qiáng)督促指導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督和跟蹤。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效目標(biāo)全過程跟蹤監(jiān)控，掌握項(xiàng)目實(shí)施情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的問題，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益；二是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，規(guī)范績(jī)效目標(biāo)編制，進(jìn)一步完善自身績(jī)效管理制度，按照制定的績(jī)效制度要求，細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，加快學(xué)校的發(fā)展步伐，確保學(xué)校教學(xué)工作有序開展。
