廣西農業(yè)工程職業(yè)技術學院2023年部門預算
目 錄
第一部分：廣西農業(yè)工程職業(yè)技術學院概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：廣西農業(yè)工程職業(yè)技術學院2023年部門預算情況說明
一、單位收支總體情況說明
二、單位收入總體情況說明
三、單位支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)運行經費安排情況說明
（二）政府采購預算安排情況說明
（三）國有資產占用情況說明
（四）重點項目預算績效目標等情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西農業(yè)工程職業(yè)技術學院2023年部門預算報表
表1：部門收支總體情況表
表2：部門收入總體情況表
表3：部門支出總體情況表
表4：財政撥款收支總體情況表
表5：一般公共預算支出情況表
表6：一般公共預算基本支出情況表
表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
表8：政府性基金預算支出情況表
表9：國有資本經營預算支出情況表
表10：2023年度部門預算自治區(qū)本級項目支出績效目標公開表
第一部分：廣西農業(yè)工程職業(yè)技術學院概況
一、主要職能
廣西農業(yè)工程職業(yè)技術學院為自治區(qū)人民政府舉辦，自治區(qū)農業(yè)農村廳管理的公益二類事業(yè)單位，系專科層次公辦高等職業(yè)學校，學院開展以全日制大學專科層次為主，成人教育、職業(yè)技能培訓為輔的高等職業(yè)教育活動，培養(yǎng)服務農業(yè)農村發(fā)展的高素質技術技能型人才。
二、機構設置情況
廣西農業(yè)工程職業(yè)技術學院為財政全額撥款事業(yè)單位（公益二類事業(yè)單位），隸屬自治區(qū)農業(yè)農村廳，下設黨委辦公室（行政辦公室、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部）、黨委組織部（學院人事處）、黨委宣傳部、黨委學生工作部（學生工作處、黨委武裝部）、教學科研處、后勤保衛(wèi)處、計劃財務處、招生就業(yè)處、審計與質量監(jiān)控處等9個黨務和學院事務管理機構和農業(yè)與生物工程學院、動物科技學院、海洋與漁業(yè)學院、機電工程學院、人工智能學院、工商財經學院、馬克思主義學院、食品工程學院、公共文化藝術學院、繼續(xù)教育與培訓中心、圖書與信息中心、國際交流中心等12個教學教輔機構。
三、人員構成情況
根據自治區(qū)黨委機構編制委員會印發(fā)的廣西農業(yè)工程職業(yè)技術學院機構設置和人員編制方案，核定廣西農業(yè)工程職業(yè)技術學院全額撥款事業(yè)編制數100名，非實名人員控制數200名。目前在崗人員148人，其中新增事業(yè)編制40人，新增非實名人員控制數108人，無退休人員。另有編外在職人員實有人數4人。
第二部分：廣西農業(yè)工程職業(yè)技術學院2023年部門預算情況說明
一、單位收支總體情況說明
按照綜合預算的原則，廣西農業(yè)工程職業(yè)技術學院所有收入和支出均納入部門預算管理，2023年收支總預算16083.44萬元，同比增加8732.61萬元，增長118.8%。增長的主要原因：（一）職業(yè)院校擴大招生規(guī)模，高職學院生均撥款經費以及學費、住宿費等教育收入較上年增加。（二）事業(yè)單位人員增加及晉職晉檔提資，使得人員工資、公用經費等基本支出較上年增加。（三）學院基礎設施建設規(guī)模擴大。根據學校發(fā)展規(guī)劃，2023年將開展學校二期建設，同時加強各二級學院實訓基地建設，因此建設資金同比上年增加。
二、單位收入總體情況說明
2023年收入總預算16083.44萬元，同比增加8732.61萬元，增長118.8%。增長的原因同上（單位收支總體情況說明）。其中：
（一）一般公共預算撥款7202.85萬元，同比增加3313.92萬元，增長85.21%，占比44.78%，其中自治區(qū)本級經費撥款5488.85萬元、中央補助經費撥款1714萬元。增長的主要原因：財政政策性增支，院校教育經費增加，人員正常晉職晉檔提資等。
（二）政府性基金預算撥款為0萬元，上年也為0萬元。
（三）國有資本經營預算撥款為0萬元，上年也為0萬元。
（四）財政專戶管理資金收入8880.59，全部為學費、住宿費等教育收費安排的資金，同比增加5418.69萬元，增長156.52%，占比55.22%。增長的主要原因：院校擴大招生規(guī)模等原因，使得高職學院生均撥款經費以及學費、住宿費等教育收入較上年增加。
三、單位支出總體情況說明
2023年支出總預算16083.44萬元，同比增加8732.61萬元，增長118.8%。增長的原因同上（單位收支總體情況說明）。
（一）按功能分類科目劃分，共分為4類。其中：。
1.205類教育支出15755.79萬元，同比增加8404.96萬元，增長114.34%，占支出總預算支出97.96%。增長的主要原因：院校擴大招生規(guī)模，廳屬院校人員晉職晉檔提資等。全部為205類03款05項“高等職業(yè)教育”，包括人員經費、學校基礎設施建設、教學設施設備購置及學校正常運行經費等。
2. 208類社會保障和就業(yè)支出181.19萬元，同比增加181.19萬元，增長100%，占支出總預算支出1.13%。增長的主要原因：人員新增。2022年未安排該項預算支出，沒有可以比較的歷年數據。
（1）208類05款05項“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出” 120.8萬元，同比增加120.8萬元，用于學院繳納基本養(yǎng)老保險費用支出。
（2）208類05款06項“機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出” 60.39萬元，同比增加60.39萬元，用于學院繳納職業(yè)年金費用支出。
3.210類衛(wèi)生健康支出55.86萬元，同比增加55.86萬元，同比增長100%，占支出總預算支出0.35%。全部為210類11款02項“事業(yè)單位醫(yī)療”，用于學院繳納醫(yī)療保險費用支出。
4.221類住房保障支出90.6萬元，同比增加90.6萬元，增長100%，占支出總預算支出0.56%。全部為221類02款01項“住房公積金”，用于學院按照國家政策統(tǒng)一規(guī)定為職工計繳的住房公積金支出。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。其中：
1.基本支出預算。基本支出1166.44萬元，同比增加1166.44萬元，增長100%，占支出總預算的0.07%。為人員類人員經費和運轉類公用經費支出預算。
2.項目支出預算。項目支出預算14917萬元，同比增加7566.17萬元，增長102.93%，占支出總預算的99.93%。增長的主要原因：學院擴大招生規(guī)模。
四、財政撥款收支總體情況說明
2023年財政撥款收支總預算7,202.85萬元，同比增加3313.92萬元，增長85.21%，占比44.78%，其中自治區(qū)本級經費撥款5488.85萬元、中央補助經費撥款1714萬元。無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。增長的主要原因：財政政策性增支，院校擴大招生規(guī)模教育經費增加，人員增加及正常晉職晉檔提資等。
五、一般公共預算支出情況說明
2023年財政撥款收支總預算7202.85萬元，同比增加3313.92萬元，增長85.21%，其中自治區(qū)本級經費撥款5488.85萬元、中央補助經費撥款1714萬元。無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。增長的主要原因同上（財政撥款收支總體情況說明）。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類。其中：
1.205類教育支出7125萬元，同比增加3236.07萬元，增長83.21%，占一般公共預算支出98.92%。增長的主要原因：院校擴大招生規(guī)模，廳屬院校人員晉職晉檔提資等。全部為205類03款05項“高等職業(yè)教育”，包括人員經費、學校基礎設施建設、教學設施設備購置及學校正常運行經費等。
2. 208類社會保障和就業(yè)支出35.19萬元，同比增加35.19萬元，增長100%，占一般公共預算支出0.49%。增長的主要原因：人員新增。2022年未安排該項預算支出，沒有可以比較的歷年數據。全部為208類05款05項“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出” 35.19萬元，同比增加35.19萬元，用于學院繳納基本養(yǎng)老保險費用支出。
3.210類衛(wèi)生健康支出16.27萬元，同比增加16.27萬元，同比增長100%，占一般公共預算支出0.23%。全部為210類11款02項“事業(yè)單位醫(yī)療”，用于學院繳納醫(yī)療保險費用支出。
4.221類住房保障支出23.39萬元，同比增加23.39萬元，增長100%，占一般公共預算支出0.36%。全部為221類02款01項“住房公積金”，用于學院按照國家政策統(tǒng)一規(guī)定為職工計繳的住房公積金支出。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。其中：
1.基本支出預算。基本支出285.85萬元，同比增加285.85萬元，增長100%，占一般公共預算總支出3.97%。人員經費支出預算281.45萬元，運轉類公用經費4.4萬元。
2.項目支出預算。項目支出預算6917萬元，同比增加3028.07萬元，增長77.86%，占一般公共預算總支出96.03%。增長的主要原因：院校擴大招生規(guī)模。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年基本支出285.85萬元，同比增加285.85萬元，增長100%。其中：
（一）人員經費情況。
人員經費281.45萬元，占一般公共預算基本支出98.46%。主要包括基本工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等工資福利支出及其他對個人和家庭的補助支出等。
（二）公用經費情況。
公用經費4.4萬元，占一般公共預算基本支出1.54%。主要包括工會經費等商品和服務支出。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
（一）全口徑預算安排“三公”經費情況。
我院嚴格按照自治區(qū)財政廳核定的“三公”經費預算控制數編制預算，2023年部門預算安排“三公”經費支出89萬元，同比增加44萬元，主要原因是2023年新增購置事業(yè)一般業(yè)務用車。其中：因公出國（境）費用0萬元，同比上年持平；公務接待費6萬元，同比上年持平；公務用車購置費63萬元，同比上年增加29萬元；公務用車運行維護費20萬元，同比上年增加15萬元。經費來源全部為納入財政專戶管理資金收入。
（二）一般公共預算資金安排 “三公”經費情況。
我院2023年部門預算沒有一般公共預算資金安排的“三公”經費。故2023年部門預算一般公共預算資金安排的“三公”經費為0萬元，與上年持平。
八、政府性基金預算情況說明
2023年我院無政府性基金預算。
九、國有資本經營預算支出情況說明
2023年我院無國有資本經營預算。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)運行經費安排情況說明。
我院2023年沒有事業(yè)運行經費。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2023年政府采購預算1239.47 萬元，其中集中采購預算337萬元，占政府采購預算27.19%；分散采購預算902.47萬元，占政府采購預算72.81%。我院按照“應編盡編、應采盡采”的原則，凡是納入政府采購范圍的均編制政府采購預算。
1.按政府采購資金類型分類。一般公共預算撥款1009.47 萬元，占政府采購預算的81.44%，納入財政專戶管理資金收入安排230 萬元，占政府采購預算的18.56%。
2.按政府采購項目類型分類。一是集中采購預算337萬元，其中貨物類采購預算63萬元、服務類采購預算274萬元。二是分散采購預算902.47萬元，其中貨物類采購預算867.47萬元、工程類采購預算35萬元。
（三）國有資產占用情況說明。
1.公務用車情況。我院車輛編制數為3輛，實有在編數1輛，其中：事業(yè)一般業(yè)務用車1輛。
2.新增“三項資產”情況。我院2023年新增“三項資產”預算63萬元，購置公務用車2臺。
（四）重點項目預算績效目標等情況說明。
我院根據全面實施預算績效管理要求，組織做好2023年部門預算績效編制工作，按照科學性、可操作性和管理有用性的標準，結合單位職能、項目內容等實際情況，科學合理地制定具體、可衡量、可實現的績效目標，并圍繞績效目標編制清晰、可量化或定性、便于考核的績效指標，績效指標涵蓋投入、產出和效益等方面。我院2023年部門預算共有16個項目納入績效目標編制管理范圍，預算資金14917.00萬元。其中，一般公共預算撥款6917萬元，納入財政專戶管理的收入8000.00萬元。項目年度績效目標詳見附表，部分重點項目績效目標情況如下：
1.直屬院校運行保障經費5351.87萬元。該項目績效目標為保障學校教學工作正常運行，按時支付債券利息，保障招生工作進行，開展合作辦學。
2.現代職業(yè)教育發(fā)展專項資金1500萬元。該項目績效目標為教學實訓條件進一步完善。完全滿足農業(yè)生物工程專業(yè)和大數據會計、電商專業(yè)的人才培養(yǎng)需求，科研條件明顯改善。一是建設現代農業(yè)技術專業(yè)特色專業(yè)及實訓基地；產學研融合得到加強，專業(yè)師資隊伍整體實力得到進一步增強。指導學生開展專業(yè)技能訓練，提升專任教師教學團隊整體素質，使“雙師”素質教師達90%以上；建設智慧農業(yè)虛擬仿真實訓基地；辦學規(guī)模不斷擴大，新建或完善4個實訓室（作物（種子）生產實訓室、農產品質量安全與檢測實訓室、植物病蟲害防治實訓室和土壤肥料實訓室）。帶動各地現代農業(yè)培訓基地建設，充分發(fā)揮實訓基地的示范作用。二是數智財稅綜合實訓室、電商直播實訓基地建設。
3.提高高職院校生均撥款經費2032萬元。該項目績效為改善辦學條件，保證學校的日常教學、招生辦學、科研工作的正常運轉，提高教學質量和辦學水平；提高教職工的身心健康水平，提升教職工的凝聚力、歸屬感；完成我校制定的招生計劃，提高辦學規(guī)模。
4.事業(yè)單位在職人員績效工資294.34萬元。該項目績效目標為規(guī)范學院收入分配，建立保障公平效率的長效激勵機制，在分配中體現多勞多得，優(yōu)績優(yōu)酬，重點向關鍵崗位、高層次人才做出突出成績的工作人員傾斜，有利于調動教職工的工作積極性，提高教育教學質量、科研水平和辦學效益，有利于穩(wěn)定和吸引人才，建立一支高水平的師資和管理隊伍，有利于增強整體辦學實力和實現學院科學發(fā)展。
5.編外人員經費4430.79萬元。該項目績效目標為保障編外人員工資正常發(fā)放。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、事業(yè)運行經費：是指事業(yè)單位運行公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：廣西農業(yè)工程職業(yè)技術學院2023年部門預算報表
詳見廣西農業(yè)工程職業(yè)技術學院2023年部門預算公開表。
