目??錄
第一部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
（四）重點項目預(yù)算績效目標等情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算報表
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三：部門支出總體情況表
表四：財政撥款收支總體情況表
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
表九：部門預(yù)算自治區(qū)本級項目支出績效目標申報表
第一部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
一、主要職能
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院為自治區(qū)人民政府舉辦，自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳管理的公益二類事業(yè)單位，系專科層次公辦高等職業(yè)學(xué)校，學(xué)院開展以全日制大學(xué)專科層次為主，成人教育、職業(yè)技能培訓(xùn)為輔的高等職業(yè)教育活動，培養(yǎng)服務(wù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院為公益二類事業(yè)單位，隸屬自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳，下設(shè)黨委辦公室（行政辦公室、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部）、黨委組織部（學(xué)院人事處）、黨委宣傳部、黨委學(xué)生工作部（學(xué)生工作處、黨委武裝部）、教學(xué)科研處、后勤保衛(wèi)處、計劃財務(wù)處、招生就業(yè)處、審計與質(zhì)量監(jiān)控處等9個黨務(wù)和學(xué)院事務(wù)管理機構(gòu)和農(nóng)業(yè)與生物工程學(xué)院、動物科技學(xué)院、海洋與漁業(yè)學(xué)院、機電工程學(xué)院、人工智能學(xué)院、工商財經(jīng)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、食品工程學(xué)院、公共文化藝術(shù)學(xué)院、繼續(xù)教育與培訓(xùn)中心、圖書與信息中心、國際交流中心等12個教學(xué)教輔機構(gòu)。
三、人員構(gòu)成情況
核定廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院全額撥款事業(yè)編制100名，非實名人員控制數(shù)200名。目前在崗人員41人，其中正高級職稱4人，副高級14人，中級專業(yè)技術(shù)職稱17人，初級職稱4人，無職稱管理人員2人，無退休人員。
第二部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，2022年收支總預(yù)算7,350.83萬元。因為學(xué)院于2021年3月16日獲自治區(qū)人民政府批準同意設(shè)立，同年5月10日獲教育部備案，2021年冬季學(xué)期開始招生辦學(xué)，因此沒有可以比較的歷年數(shù)據(jù)（下同）。
二、部門收入總體情況說明
2022年收入總預(yù)算7,350.83萬元。
（一）一般公共預(yù)算撥款3,888.93萬元，占比52.9%，其中自治區(qū)本級經(jīng)費撥款3,742.83萬元，中央補助經(jīng)費撥款146.10萬元。
（二）財政專戶管理資金收入（全部為教育收費安排的資金）3,461.90萬元。
三、部門支出總體情況說明
2022年支出總預(yù)算7,350.83萬元。
（一）按功能分類科目劃分。
全部為205類03款05項“高等職業(yè)教育”，包括人員經(jīng)費、學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教學(xué)設(shè)施設(shè)備購置及學(xué)校正常運行經(jīng)費等。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，全部為項目支出。原因是學(xué)院為新設(shè)單位，工作人員從農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳機關(guān)、廳屬二層事業(yè)單位、學(xué)校抽調(diào)，目前正在辦理入編手續(xù)，勞資關(guān)系尚未轉(zhuǎn)入學(xué)院，無法編制基本支出預(yù)算。
四、財政撥款收支總體情況說明
2022年財政撥款收支總預(yù)算3,888.93萬元，其中自治區(qū)本級經(jīng)費撥款3,742.83萬元，中央補助經(jīng)費撥款146.10萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2022年財政撥款收支總預(yù)算3,888.93萬元。
（一）按支出功能分類科目劃分， 205類03款05項“高等職業(yè)教育”3,888.93萬元，用于學(xué)院高等職業(yè)教育支出，包括人員經(jīng)費、學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教學(xué)設(shè)施設(shè)備購置及學(xué)校正常運行經(jīng)費等。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，項目支出3,888.93萬元。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年學(xué)院沒有基本支出預(yù)算。原因是學(xué)院為新設(shè)單位，工作人員從農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳機關(guān)、廳屬二層事業(yè)單位、學(xué)校抽調(diào)，目前正在辦理入編手續(xù)，勞資關(guān)系尚。未轉(zhuǎn)入學(xué)院，無法編制基本支出預(yù)算
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）全口徑預(yù)算安排“三公”經(jīng)費情況。
2022年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出45萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)接待費6萬元，公務(wù)用車購置費34萬元，公務(wù)用車運行維護費5萬元，經(jīng)費來源為財政專戶管理資金收入。
（二）一般公共預(yù)算資金安排“三公”經(jīng)費情況
1. 因公出國（境）費0萬元，同比增加0萬元，增長0%。
2. 公務(wù)接待費0萬元，同比增加0萬元，增長0%。
3. 公務(wù)用車購置費0萬元，同比增加0萬元，增長0%。
4. 公務(wù)用車運行維護費0萬元，同比增加0萬元，增長0%。
原因主要是學(xué)院沒有一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2022年我學(xué)院無政府性基金預(yù)算。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明。
學(xué)院2022年無基本支出預(yù)算，因此沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2022年政府采購預(yù)算1,426.50 萬元，其中集中采購預(yù)算187.50 萬元，占政府采購預(yù)算13.14%；分散采購預(yù)算1,239.00萬元，占政府采購預(yù)算86.86%。我廳按照“應(yīng)編盡編、應(yīng)采盡采”的原則，凡是納入政府采購范圍的均編制政府采購預(yù)算。
1.按政府采購資金類型分類。一般公共預(yù)算撥款1,250.00 萬元，占政府采購預(yù)算的87.63%，納入財政專戶管理資金收入安排176.50 萬元，占政府采購預(yù)算的12.37%。
2.按政府采購項目類型分類。一是集中采購預(yù)算187.50萬元，其中貨物類采購預(yù)算49.00萬元、服務(wù)類采購預(yù)算138.50萬元。二是分散采購預(yù)算1,239.00萬元，其中貨物類采購預(yù)算339.00萬元、工程類采購預(yù)算900.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
1.公務(wù)用車情況。目前學(xué)院尚未辦理車輛定編手續(xù)，無法確定車輛編制數(shù)。
2.新增“三項資產(chǎn)”情況。學(xué)院2022年新增“三項資產(chǎn)”預(yù)算34萬元，購置公務(wù)用車2臺。
（四）重點項目預(yù)算績效目標等情況說明。
我院根據(jù)全面實施預(yù)算績效管理要求，組織做好2022年部門預(yù)算績效編制工作，按照科學(xué)性、可操作性和管理有用性的標準，結(jié)合單位職能、項目內(nèi)容等實際情況，科學(xué)合理地制定具體、可衡量、可實現(xiàn)的績效目標，并圍繞績效目標編制清晰、可量化或定性、便于考核的績效指標，績效指標涵蓋投入、產(chǎn)出和效益等方面。我院嚴格審核各預(yù)算單位績效目標編制情況，并按要求完成了2022年部門整體支出績效目標和項目支出績效目標編制工作。我院2022年部門預(yù)算共有14個項目納入績效目標編制管理范圍，預(yù)算資金7,350.83萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款3,888.93萬元，納入財政專戶管理的收入3,461.90萬元。項目年度績效目標詳見附表，部分重點項目績效目標情況如下：
1.直屬院校運行保障經(jīng)費3004萬元。該項目績效目標為保障學(xué)校教學(xué)工作正常運行，按時支付債券利息，保障招生工作進行，開展合作辦學(xué)。
2.現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項資金1000萬元。該項目績效目標為教學(xué)實訓(xùn)條件進一步完善。完全滿足畜牧獸醫(yī)專業(yè)群的人才培養(yǎng)需求，科研條件明顯改善。建設(shè)3個現(xiàn)代畜牧獸醫(yī)養(yǎng)殖基地，建設(shè)1間飼料加工基地，建設(shè)1間寵物醫(yī)院；產(chǎn)學(xué)研融合得到加強，年輸送相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生300人；專業(yè)師資隊伍整體實力得到進一步增強。雙師型教師達到40％以上；建設(shè)1個畜牧獸醫(yī)專業(yè)教學(xué)資源庫；辦學(xué)規(guī)模不斷擴大，全日制畜牧獸醫(yī)專業(yè)在校生人數(shù)達1000人，為區(qū)域畜牧業(yè)發(fā)展做出新的更大的貢獻；社會服務(wù)能力明顯增強。畜牧獸醫(yī)專業(yè)實訓(xùn)基地建成后，在全區(qū)及周邊地區(qū)同類專業(yè)中起到示范帶關(guān)作用，使本專業(yè)成為養(yǎng)殖行業(yè)的教學(xué)指導(dǎo)中心、實習(xí)實訓(xùn)中心、師資培訓(xùn)中心、職業(yè)資格鑒定中心、新技術(shù)研發(fā)與培訓(xùn)中心、對同類專業(yè)在人才培養(yǎng)模式、專業(yè)建設(shè)、服務(wù)行業(yè)能力等方面發(fā)揮指導(dǎo)和示范作用；為廣西正大集團、廣西扶綏廣羊農(nóng)牧有限公司等企業(yè)訂單培養(yǎng)60人。
3.提高高職院校生均撥款經(jīng)費208萬元。該項目績效為改善辦學(xué)條件，保證學(xué)校的日常教學(xué)、招生辦學(xué)、科研工作的正常運轉(zhuǎn)，提高教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平；提高教職工的身心健康水平，提升教職工的凝聚力、歸屬感；完成我校制定的招生計劃，提高辦學(xué)規(guī)模。
4.事業(yè)單位在職人員績效工資2276萬元。該項目績效目標為規(guī)范學(xué)院收入分配，建立保障公平效率的長效激勵機制，在分配中體現(xiàn)多勞多得，優(yōu)績優(yōu)酬，重點向關(guān)鍵崗位、高層次人才做出突出成績的工作人員傾斜，有利于調(diào)動教職工的工作積極性，提高教育教學(xué)質(zhì)量、科研水平和辦學(xué)效益，有利于穩(wěn)定和吸引人才，建立一支高水平的師資和管理隊伍，有利于增強整體辦學(xué)實力和實現(xiàn)學(xué)院科學(xué)發(fā)展。
5.編外人員經(jīng)費437.5萬元。該項目績效目標為保障編外人員工資正常發(fā)放。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。??
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。??
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。??
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算報表
詳見廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算公開表。
