目??錄
第一部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
一,、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三,、人員構(gòu)成情況
第二部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算支出情況說明
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算報(bào)表
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三：部門支出總體情況表
表四：財(cái)政撥款收支總體情況表
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
表九：部門預(yù)算自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
一,、主要職能
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院為自治區(qū)人民政府舉辦，自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳管理的公益二類事業(yè)單位,，系?？茖哟喂k高等職業(yè)學(xué)校，學(xué)院開展以全日制大學(xué)?？茖哟螢橹?，成人教育、職業(yè)技能培訓(xùn)為輔的高等職業(yè)教育活動(dòng),，培養(yǎng)服務(wù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院為公益二類事業(yè)單位,，隸屬自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳,，下設(shè)黨委辦公室（行政辦公室、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部）,、黨委組織部（學(xué)院人事處）,、黨委宣傳部、黨委學(xué)生工作部（學(xué)生工作處、黨委武裝部）,、教學(xué)科研處,、后勤保衛(wèi)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處,、招生就業(yè)處,、審計(jì)與質(zhì)量監(jiān)控處等9個(gè)黨務(wù)和學(xué)院事務(wù)管理機(jī)構(gòu)和農(nóng)業(yè)與生物工程學(xué)院、動(dòng)物科技學(xué)院,、海洋與漁業(yè)學(xué)院,、機(jī)電工程學(xué)院、人工智能學(xué)院,、工商財(cái)經(jīng)學(xué)院,、馬克思主義學(xué)院、食品工程學(xué)院,、公共文化藝術(shù)學(xué)院,、繼續(xù)教育與培訓(xùn)中心、圖書與信息中心,、國際交流中心等12個(gè)教學(xué)教輔機(jī)構(gòu),。
三、人員構(gòu)成情況
核定廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院全額撥款事業(yè)編制100名,，非實(shí)名人員控制數(shù)200名,。目前在崗人員41人，其中正高級(jí)職稱4人,，副高級(jí)14人,，中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱17人，初級(jí)職稱4人,，無職稱管理人員2人,，無退休人員。
第二部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算情況說明
一,、部門收支總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,，廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，2022年收支總預(yù)算7,350.83萬元,。因?yàn)閷W(xué)院于2021年3月16日獲自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)同意設(shè)立,，同年5月10日獲教育部備案，2021年冬季學(xué)期開始招生辦學(xué),，因此沒有可以比較的歷年數(shù)據(jù)（下同）,。
二、部門收入總體情況說明
2022年收入總預(yù)算7,350.83萬元,。
（一）一般公共預(yù)算撥款3,888.93萬元,，占比52.9%,，其中自治區(qū)本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款3,742.83萬元，中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)撥款146.10萬元,。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入（全部為教育收費(fèi)安排的資金）3,461.90萬元,。
三、部門支出總體情況說明
2022年支出總預(yù)算7,350.83萬元,。
（一）按功能分類科目劃分,。
全部為205類03款05項(xiàng)“高等職業(yè)教育”，包括人員經(jīng)費(fèi),、學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教學(xué)設(shè)施設(shè)備購置及學(xué)校正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等,。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,，全部為項(xiàng)目支出。原因是學(xué)院為新設(shè)單位,，工作人員從農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳機(jī)關(guān),、廳屬二層事業(yè)單位、學(xué)校抽調(diào),，目前正在辦理入編手續(xù),，勞資關(guān)系尚未轉(zhuǎn)入學(xué)院，無法編制基本支出預(yù)算,。
四,、財(cái)政撥款收支總體情況說明
2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3,888.93萬元，其中自治區(qū)本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款3,742.83萬元,，中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)撥款146.10萬元,。
五,、一般公共預(yù)算支出情況說明
2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3,888.93萬元,。
（一）按支出功能分類科目劃分， 205類03款05項(xiàng)“高等職業(yè)教育”3,888.93萬元,，用于學(xué)院高等職業(yè)教育支出,，包括人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè),、教學(xué)設(shè)施設(shè)備購置及學(xué)校正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,，項(xiàng)目支出3,888.93萬元,。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年學(xué)院沒有基本支出預(yù)算,。原因是學(xué)院為新設(shè)單位,，工作人員從農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳機(jī)關(guān),、廳屬二層事業(yè)單位、學(xué)校抽調(diào),，目前正在辦理入編手續(xù),，勞資關(guān)系尚。未轉(zhuǎn)入學(xué)院,，無法編制基本支出預(yù)算
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）全口徑預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況。
2022年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出45萬元,，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)34萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元,，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政專戶管理資金收入。
（二）一般公共預(yù)算資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況
1. 因公出國（境）費(fèi)0萬元,，同比增加0萬元,，增長0%。
2. 公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，同比增加0萬元,，增長0%。
3. 公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，同比增加0萬元,，增長0%。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，同比增加0萬元,，增長0%。
原因主要是學(xué)院沒有一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi),。
八,、政府性基金預(yù)算情況說明
2022年我學(xué)院無政府性基金預(yù)算。
九,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明,。
學(xué)院2022年無基本支出預(yù)算，因此沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明,。
2022年政府采購預(yù)算1,426.50 萬元，其中集中采購預(yù)算187.50 萬元,，占政府采購預(yù)算13.14%,；分散采購預(yù)算1,239.00萬元，占政府采購預(yù)算86.86%,。我廳按照“應(yīng)編盡編,、應(yīng)采盡采”的原則,，凡是納入政府采購范圍的均編制政府采購預(yù)算。
1.按政府采購資金類型分類,。一般公共預(yù)算撥款1,250.00 萬元,，占政府采購預(yù)算的87.63%，納入財(cái)政專戶管理資金收入安排176.50 萬元,，占政府采購預(yù)算的12.37%,。
2.按政府采購項(xiàng)目類型分類。一是集中采購預(yù)算187.50萬元,，其中貨物類采購預(yù)算49.00萬元,、服務(wù)類采購預(yù)算138.50萬元。二是分散采購預(yù)算1,239.00萬元,，其中貨物類采購預(yù)算339.00萬元,、工程類采購預(yù)算900.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
1.公務(wù)用車情況,。目前學(xué)院尚未辦理車輛定編手續(xù)，無法確定車輛編制數(shù),。
2.新增“三項(xiàng)資產(chǎn)”情況,。學(xué)院2022年新增“三項(xiàng)資產(chǎn)”預(yù)算34萬元，購置公務(wù)用車2臺(tái),。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明,。
我院根據(jù)全面實(shí)施預(yù)算績效管理要求，組織做好2022年部門預(yù)算績效編制工作,，按照科學(xué)性,、可操作性和管理有用性的標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合單位職能,、項(xiàng)目內(nèi)容等實(shí)際情況,，科學(xué)合理地制定具體、可衡量,、可實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo),，并圍繞績效目標(biāo)編制清晰、可量化或定性,、便于考核的績效指標(biāo)，績效指標(biāo)涵蓋投入,、產(chǎn)出和效益等方面,。我院嚴(yán)格審核各預(yù)算單位績效目標(biāo)編制情況，并按要求完成了2022年部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)編制工作,。我院2022年部門預(yù)算共有14個(gè)項(xiàng)目納入績效目標(biāo)編制管理范圍,，預(yù)算資金7,350.83萬元,。其中，一般公共預(yù)算撥款3,888.93萬元,，納入財(cái)政專戶管理的收入3,461.90萬元,。項(xiàng)目年度績效目標(biāo)詳見附表，部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況如下：
1.直屬院校運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)3004萬元,。該項(xiàng)目績效目標(biāo)為保障學(xué)校教學(xué)工作正常運(yùn)行,，按時(shí)支付債券利息，保障招生工作進(jìn)行,，開展合作辦學(xué),。
2.現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金1000萬元。該項(xiàng)目績效目標(biāo)為教學(xué)實(shí)訓(xùn)條件進(jìn)一步完善,。完全滿足畜牧獸醫(yī)專業(yè)群的人才培養(yǎng)需求,，科研條件明顯改善。建設(shè)3個(gè)現(xiàn)代畜牧獸醫(yī)養(yǎng)殖基地,，建設(shè)1間飼料加工基地,，建設(shè)1間寵物醫(yī)院；產(chǎn)學(xué)研融合得到加強(qiáng),，年輸送相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生300人,；專業(yè)師資隊(duì)伍整體實(shí)力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。雙師型教師達(dá)到40％以上,；建設(shè)1個(gè)畜牧獸醫(yī)專業(yè)教學(xué)資源庫,；辦學(xué)規(guī)模不斷擴(kuò)大，全日制畜牧獸醫(yī)專業(yè)在校生人數(shù)達(dá)1000人,，為區(qū)域畜牧業(yè)發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn),；社會(huì)服務(wù)能力明顯增強(qiáng)。畜牧獸醫(yī)專業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建成后,，在全區(qū)及周邊地區(qū)同類專業(yè)中起到示范帶關(guān)作用,，使本專業(yè)成為養(yǎng)殖行業(yè)的教學(xué)指導(dǎo)中心、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)中心,、師資培訓(xùn)中心,、職業(yè)資格鑒定中心、新技術(shù)研發(fā)與培訓(xùn)中心,、對同類專業(yè)在人才培養(yǎng)模式,、專業(yè)建設(shè)、服務(wù)行業(yè)能力等方面發(fā)揮指導(dǎo)和示范作用,；為廣西正大集團(tuán),、廣西扶綏廣羊農(nóng)牧有限公司等企業(yè)訂單培養(yǎng)60人。
3.提高高職院校生均撥款經(jīng)費(fèi)208萬元,。該項(xiàng)目績效為改善辦學(xué)條件,，保證學(xué)校的日常教學(xué),、招生辦學(xué)、科研工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),，提高教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平,；提高教職工的身心健康水平，提升教職工的凝聚力,、歸屬感,；完成我校制定的招生計(jì)劃，提高辦學(xué)規(guī)模,。
4.事業(yè)單位在職人員績效工資2276萬元,。該項(xiàng)目績效目標(biāo)為規(guī)范學(xué)院收入分配，建立保障公平效率的長效激勵(lì)機(jī)制,，在分配中體現(xiàn)多勞多得,，優(yōu)績優(yōu)酬，重點(diǎn)向關(guān)鍵崗位,、高層次人才做出突出成績的工作人員傾斜,，有利于調(diào)動(dòng)教職工的工作積極性，提高教育教學(xué)質(zhì)量,、科研水平和辦學(xué)效益,，有利于穩(wěn)定和吸引人才，建立一支高水平的師資和管理隊(duì)伍,，有利于增強(qiáng)整體辦學(xué)實(shí)力和實(shí)現(xiàn)學(xué)院科學(xué)發(fā)展,。
5.編外人員經(jīng)費(fèi)437.5萬元。該項(xiàng)目績效目標(biāo)為保障編外人員工資正常發(fā)放,。
第三部分：名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
四,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。??
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。??
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。??
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。??
十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算報(bào)表
詳見廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算公開表,。
